Напоминаем, что для правильного формирования счетов в 1С при возврате билетов, необходимо придерживаться следующей схемы действий.
К процедуре проведения Возвратов (Refund) добавляется дополнительный шаг – DIN.
Алгоритм:
1. Открыть бронь.
2. Произвести операцию возврата электронных купонов билета.
3. Открыть бронь.
4. Набрать команду : DIN (бронирование автоматически закрывается).
5. Снова открыть бронирование и аннулировать полетные сегменты.
Если в брони несколько пассажиров, то пункты 1- 4 необходимо повторить для каждого билета, и только потом аннулировать полетные сегменты.
Если информация по возврату не попала в 1С, ее можно продублировать самостоятельно, алгоритм действий ниже:
1. Открыть бронь
2. Внести в бронирование пассивный сегмент на любую дату, можно скопировать этот:
0YYOPENY20FEBDFWDFWDS1 (DS1, если 1 пассажир)
3. Командой MD пролистать до поля Accounting Data:
строка, которая начинается с буквы R – отвечает за возврат.
4. Протолкнуть нужный билет командой DIN¥A2, где
DIN¥A – это формат
2 – это номер строки
Ссылка на инструкцию с различными примерами ЗДЕСЬ
댓글